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第一部分 邵阳市交通建设质量安全监督管理站单位概况

  一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、梦之城平台：机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、梦之城平台：政府采购支出说明

  十二、梦之城平台：国有资产占用情况说明

  十三、梦之城平台：预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

邵阳市交通建设质量安全监督管理站单位概况

一、 部门职责

参与拟定本市交通建设工程质量、安全、造价监督的规定、办公和实施细则，经批准后组织实施；承担全市国省干线公路、水运工程建设的质量安全和造价监督；参与受监交通建设工程项目交竣工验收；承担交通建设工程质量安全和造价行政辅助工作；参与全市交通建设市场监督；承担受监工程项目设计、施工企业和监理、试验检测机构、造价咨询机构及从业人员的信用评价初审的事务性工作，协助行业主管部门进行行业培训、考核的相关工作；指导县市交通建设质量安全监督机构开展公路水运工程质量安全监督工作；承担全市交通建设工程项目投资估算、概算、预算、决算和招标文件、工程竣工决算报告审查等事务性工作；收集、发布工程造价和地方主要材料价格信息。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。邵阳市交通建设质量安全监督管理站单位内设科室9个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、人事教育科、财务科、质量监督科、安全监督科、检测监督科、监理监督科、行业指导科、造价监督科。

所属事业单位是邵阳市城区交通建设质量安全监督所。

  （二）决算单位构成。邵阳市交通建设质量安全监督管理站单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市交通建设质量安全监督管理站单位本级及邵阳市城区交通建设质量安全监督所。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入1,866.95万元（含年初结转和结余资金0.00万元），与上年相比，增长70.84万元,增长3.94%，主要是因为主要因为一是2021年末结余的资金结转到2022年；二是2021年末审批待支付的单据在2022年初支付。

2022年总支出1,866.95万元（含年末结转和结余资金0.00万元），与上年相比，增长70.84万元,增长3.94%，主要是因为2021年末结余的资金结转到2022年；二是2021年末审批待支付的单据在2022年初支付。

二、收入决算情况说明

  本年收入合计1,866.95万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1,855.64万元，占99.39%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入11.31万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,866.95万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1,480.66万元，占79.31%；项目支出386.29万元，占20.69%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,855.64万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，增长129.19万元,增长6.96%，主要是因为:一是2021年末预算内结余的资金结转到2022年；二是2021年末审批待支付的单据在2022年初支付。

2022年度财政拨款支出总计1,855.64万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，增加129.19万元,增长6.96%，主要是因为:一是2021年末预算内结余的资金结转到2022年；二是2021年末审批待支付的单据在2022年初支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,855.64万元，占本年支出合计的99.39%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.19万元，增长7.48%，主要是因为2021年年末审批待支付的单据在2022年初支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出1,855.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.07万元，占1.95%；社会保障和就业（类）支出113.10万元，占6.09%；卫生健康支出（类）支出67.25万元，占3.63%；交通运输支出（类）支出1546.94万元，占83.36%；住房保障（类）支出92.28万元，占4.97%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,565.27万元，支出决算数为1,855.64万元，完成年初预算的118.55%，其中：

    1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

  年初预算为0.00万元，支出决算为36.06万元，因年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在2020年退休人员待遇发放计入此功能分类。

    2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.57万元，支出决算为98.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：合理控制经费支出。

    3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.46万元，因年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城区所残疾人保障金计入此功能分类。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：合理控制经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：合理控制经费支出。

    6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为67.25万元，支出决算为67.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：合理控制经费支出。

   7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，因年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

   8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.01万元，因年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类款项为2022年追加的预算。

   9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1294.1万元，支出决算为1540.94万元，完成年初预算的119.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类款项有上年结余资金和当年追加预算资金。

   10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.28万元，支出决算为92.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：合理控制经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,469.35万元，其中：人员经费1,442.55万元，占基本支出的98.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费26.80万元，占基本支出的1.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为56.60万元，支出决算为46.26万元，完成预算的81.73%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

    公务接待费支出预算为8.70万元，支出决算为1.39万元，完成预算的16.00%，决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，与上年相比增加0.02万元，增加1.09%,增加的主要原因是把个别值班餐费计入了公务接待费。

    公务用车购置费支出预算为25.00万元，支出决算为24.98万元，完成预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，与上年相比增加24.98万元，增加的主要原因是公务用车购置费更新一台公务用车。

    公务用车运行维护费支出预算为22.90万元，支出决算为19.89万元，完成预算的86.85%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，与上年相比减少2.02万元，减少9.21%,减少的主要原因是：严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占3.01%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算44.87万元，占96.99%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，本年未发生因公出国（境）费。

    2、公务接待费支出决算为1.39万元，全年共接待来访团组39个、来宾124人次，主要用于国内相关单位交流工作情况和接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为44.87万元，其中：公务用车购置费24.98万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费19.89万元，主要是公务车保养、维修、保险费、过路费等。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、梦之城平台：机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出26.8万元，比上年决算数减少52.38万元，降低95.45%。主要原因是：按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控经费支出。

十、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费0.00万元，本年未发生会议费；开支培训费2.27万元，用于开展公路建设管理制度及标准执行培训班；湖南省交通工程审批管理系统操作、施工图设计及预算管理、招投标业务培训班；职工继续教育培训等，人数70人，内容为相关政策审批操作流程设计文件审查、造价管理与审查；公路建设有关招投标、信用评价分包管理制度及标准执行解读等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

十一、梦之城平台：政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额15.4万元，其中：政府采购货物支出12.75 万元、政府采购工程支出0.65万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额15.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.40万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、梦之城平台：国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要开展公里质量检测、质量监督等业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、梦之城平台：2022年度预算绩效情况的说明

    （一）部门整体支出绩效情况

     2022年度，我站以专项督查、结合综合检查和日常巡查，依托试验检测手段，采取“双随机、一公开”和“四不两直”明查暗访等方式，对全市公路工程项目进行督查检查。今年全面加强了对干线公路、路网衔接、国省道大中修项目各参建方的监督工作，对项目内、外业、各重点施工环节的质量安全以及农民工工资发放等进行了全方位监督。具体绩效完成情况见附件《2022年度部门整体支出绩效评价报告》。

  （二）存在的问题及原因分析

1、部分业主项目建设管理不到位。一是部分业主无专职工作人员管理项目建设，没有按要求定期对项目质量安全进行检查考核；二是合同履约管理差，个别项目施工、监理单位主要管理人员长期不能到位，没有采取有效措施责令履约到位。三是未能按照施工监理规范要求落实对各驻地监理机构的监督管理，导致各监理单位在监理工作方面参差不齐，部分监理人员业务水平差，不能胜任本职工作。

2、需进一步加大国省干线公路大中修项目监督力度。国省干线公路大中修项目工期短、数量多，难以全面监督到位，监督工作还需要进一步加强。

3、造价审查工作需加强重视与统一。造价监管缺乏强有力的约束机制导致建设单位重施工轻计量，对造价人员到位和规范计量程序重视不够，而部分项目造价管理由当地财评负责，造成造价监管主体不明，责任不清，不利项目造价监管，如隆回丁洞公路，洞口草萝公路。

第四部分 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、  党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）。