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目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分    邵阳市交通建设质量安全监督站2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

参与拟定本市交通建设工程质量、安全、造价监督的规定、办公和实施细则，经批准后组织实施；承担全市国省干线公路、水运工程建设的质量安全和造价监督；参与受监交通建设工程项目交竣工验收；承担交通建设工程质量安全和造价行政辅助工作；参与全市交通建设市场监督；承担受监工程项目设计、施工企业和监理、试验检测机构、造价咨询机构及从业人员的信用评价初审的事务性工作，协助行业主管部门进行行业培训、考核的相关工作；指导县市交通建设质量安全监督机构开展公路水运工程质量安全监督工作；承担全市交通建设工程项目投资估算、概算、预算、决算和招标文件、工程竣工决算报告审查等事务性工作；收集、发布工程造价和地方主要材料价格信息。

（二）机构设置

市交通建设质量安全监督站设下列内设机构,除造价监督科为副科级，其他暂保留正科级，包含办公室、人事教育科、财务科、质量监督科、安全监督科、检测监督科、监理监督科、行业指导科、造价监督科。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、邵阳市交通建设质量安全监督站；2、邵阳市城区交通建设质量安全监督所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1490.49万元，其中，一般公共预算拨款1470.49万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入20万元。收入较去年增加282.79万元，增长原因是：机构改革，人员增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1490.49万元，其中，社会保障和变业支出106.61万元，卫生健康支出64.36万元，交通运输支出1231.2万元，住房保障支出88.32万元。支出较去年增加282.79万元，增长23%，原因是：机构改革，人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1490.49万元。基本支出：1078.49万元，其中：工资福利支出995.31万元,商品和福利支出79.46万元,对个人和家庭补助支出3.72万元。项目支出：412万元。其中：工资福利支出995.31万元，主要用于人员基本福利待遇等方面；商品和福利支出79.46万元，主要用于单位工作运转开支等方面、对个人和家庭补助支出3.72万元，用于职工个人困难补助等方面。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为31.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费22.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.9万元），公务接待费8.7万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是结合单位实际，严格贯彻落实中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

六、一般性支出预算

2021年一般性支出预算数为455.82万元，其中：办公费49万元，印刷费35万元，咨询费5万元，水费16.4万元，电费10万元，邮电费5万元，物业管理费45万元，差旅费40万元，维修（护）费61.32万元，租赁费16.4万元，会议费30万元，培训费21.1万元，公务接待费8.7万元，劳务费20万元，公务用车运行维护费22.9万元，其他交通费用70万元。

2021年一般性支出预算较2020年增加40.06万元，主要原因是机构改革，人员增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2021年市交通建设质量安全监督站事业运行经费财政拨款预算79.46万元，比2020年预算增加30.29万元，上升61%,主要是机构改革，人员增加。

（二）政府性基金预算

2021年市交通建设质量安全监督站没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2021年市交通建设质量安全监督站政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物类预算21万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年底，市交通建设质量安全监督站共有公务用车7 辆，200万以上的大型设备0台。2021年有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

本单位2021年度部门整体支出和项目支出（重点项目）均实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件12）（本年度有项目经费安排的单位参照此类）

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2021年度部门预算报表