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   目   录

第一部分
   邵阳市交通建设质量安全监督管理处2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

    （一）职责职能

    贯彻执行国家和省有关交通建设工程质量监督的工作方针、政策和法规；制订公路、水运工程质量监督、工程监理、施工安全方面的制度和行业规范；负责组织交通建设工程质量安全检查、监督和鉴定；受理工程质量安全问题投诉，调查处理工程质量安全事故，并负责对交通建设检测市场进行监管；负责全市公路水运工程试验检测管理，负责公路水运基础设施安全生产监督管理；指导县（市）交通质量安全监督机构开展公路水运工程质量安全监督工作。

（二）机构设置

内设办公室、人事教育科、财务科、质量安全监督科、行业管理科、处罚中心、检测管理科、监理管理科8个职能科（室）。监察、群团和工会机构按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵阳市交通建设质量安全监督管理处本级

2、邵阳市城区交通建设质量安全监督管理所二级单位

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1207.70万元，其中，一般公共预算拨款1207.70万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少107.29万元，下降8.16%，原因是：因人员减少（退休）、公用经费减少、养老保险费率下调等政策导致经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数1207.70万元，其中，社会保障和就业支出98.3万元，卫生健康支出44.91万元，交通运输支出999.68万元，住房保障支出64.81万元。支出较去年减少107.29万元，原因是：厉行节约、压缩一般性支出资金规模。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出1207.70万元。基本支出：800.70万元，其中：工资福利支出748.14万元,商品和福利支出49.17万元,对个人和家庭补助支出3.39万元。项目支出：407万元。其中：按项目管理的商品和服务支出386.60万元，主要用于干线公路、农村公路工程质量项目监督等方面；其他支出20.40万元，主要用于缴纳各项税金、政府统筹等等方面。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为28.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20.61万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.61万元），公务接待费7.83万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少3.16万元，主要是我单位按照中央、省委和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为415.76万元，其中：办公费38万元，印刷费35万元，咨询费5万元，水费20万元，电费10万元，邮电费20.4万元，物业管理费43万元，差旅费39.6万元，维修（护）费61.32万元，租赁费10万元，会议费20万元，培训费15万元，公务接待费7.83万元，劳务费20万元，公务用车运行维护费20.61，其他交通费50万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少78.84万元，主要是厉行节约、严格控制一般性支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年我单位运行经费财政拨款预算49.17万元，比2019年预算减少2.78万元，下降5.35%,主要是公用经费减少、养老保险费率下调等政策导致经费减少。

（二）政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物类15万元（其他计算机设备10万元、激光打印机5万元）。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，我单位共有公务用车3辆，200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

    2020年我单位部门整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表

附件：邵阳市交通建设质量安全监督管理处2020年部门预算公开表