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2022年度

邵阳市交通运输局部门决算

目录

第一部分 邵阳市交通运输局单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、梦之城平台：机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、梦之城平台：政府采购支出说明

  十二、梦之城平台：国有资产占用情况说明

  十三、梦之城平台：预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

邵阳市交通运输局单位概况

一、 部门职责

  （一）贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

  （二）组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施，组织起草综合交通运输地方性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方性规划性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

  （三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责，指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。

  （四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

  （五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责管理、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责管理、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策，负责市本级及下拨三区交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

  （六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施，组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设，负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通基础管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

  （七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市全市重要国省道路网运行监测和和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担国防动员有关工作。

  （八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。邵阳市交通运输局单位内设机构包括：办公室、政工科、政策法规科、计划统计科、基本建设科、农村公路建设科、运输科、安全监督科（加挂应急办公室牌子）、财务审计科、港航和科技科、交通战备科、路政管理科、机关党委。

  （二）决算单位构成。邵阳市交通运输局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市交通运输局单位本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计3,154.42万元。与上年相比，减少1,262.11万元，减少28.58%，主要是因为上年结转结余1925.42万元，今年按相关政策要求无结转结余。2022年度年初预算安排共计1216.92万元，其中一般公共服务支出1058.71万元，社会保障和就业支出62.38万元，卫生健康支出51.42万元，住房保障支出44.41万元。2022年预算执行2991.21万元，其中一般公共服务支出915.61万元；社会保障和就业支出99.09万元；卫生健康支出40.28万元；节能环保支出435.54万元；交通运输支出1447.89万元；住房保障支出52.8万元。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计3,154.42万元，其中：财政拨款收入2,991.21万元，占94.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入163.22万元，占5.17%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计3,154.42万元，其中：基本支出1,017.02万元，占32.24%；项目支出2,137.40万元，占67.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计2,991.21万元，与上年相比，减少1,425.33万元,减少47.65%，主要是因为上年结转结余1925.42万元，今年按相关政策要求无结转结余。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出2,991.21万元，占本年支出合计的94.83%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加500.08万元，增长20.07%，主要是因为追加项目经费。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出2,991.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出915.61万元，占30.61%；社会保障和就业（类）支出99.09万元，占3.31%；卫生健康（类）支出40.28万元，占1.35%；节能环保（类）支出435.54万元，占14.56%；交通运输（类）支出1447.89万元，占48.40%；住房保障（类）支出52.80万元，占1.77%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,216.92万元，支出决算数为2,991.21万元，完成年初预算的245.80%，其中：

  1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

  年初预算为1058.71万元，支出决算为912.61万元，完成年初预算的86.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标调整至其他支出科目。

  2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的XX%（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度邵阳市全面建成小康社会先进工作单位奖励资金3万元。 

  3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

  年初预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数持平。

  4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

  年初预算为48.34万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数持平。

  5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为48.340万元，支出决算为36.71万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世追加死亡抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为32.73万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算的122.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为18.69万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的1.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底医保系统未申报公务员医疗补助，指标结转至下年支付。

9、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为435.54万元，完成年初预算的0%（年初预算为0，无法计算），决算数大于年初预算数的主要原因是：下达交通专项油补资金、交通运输事业发展专项补助资金等项目经费。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为239.75万元，完成年初预算的0%（年初预算为0，无法计算），决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入及晋级晋档，追加相应人员类支出指标；增加绩效奖金、考核奖金及对应住房公积金、养老保险等追加指标。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1039.50万元，完成年初预算的0%（年初预算为0，无法计算），决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度的省指标和项目经费，主要是三区不停车检测系统省补资金、2021年度邵阳市区至邵东县城城际公交车线路运营补贴、干线公路目标管理考核、油补省统筹资金、邵阳市第一次自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作经费、2021年市治超办工作经费等。

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为168.64万元，完成年初预算的0%（年初预算为0，无法计算），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费，主要是道路危险货运车辆智能视频监控市级补助资金、战备经费、湖南物资储备局633处铁路专用线道口和龙须塘煤栈公司铁路专用线道口改造项目经费、2022年治超办工作经费、农村公路财政配套等

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

  年初预算为44.41万元，支出决算为52.80万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出增加，年中指标调剂。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出980.94万元，其中：

  人员经费804.88万元，占基本支出的82.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（可根据实际情况进行增减）

  公用经费176.06万元，占基本支出的17.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（可根据实际情况进行增减）

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为13.21万元，完成预算的66.05%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初预算与决算数均无支出，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是年初预算与决算数均无支出。

  公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为3.28万元，完成预算的32.81%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少，与上年相比减少0.98万元，减少-23.08%,减少的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是为，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是为。

  公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为9.93万元，完成预算的99.30%，决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，严格控制相关支出，与上年相比增加5.65万元，增长132.12%,增长的主要原因本年度公务用车油卡预充值。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.28万元，占24.83%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.93万元，占75.17%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：本单位无因公出国费用

  2、公务接待费支出决算为3.28万元，全年共接待来访团组34个、来宾376人次（精确到个位数），主要是接受上级监督检查及业务指导、县市区对接真抓实干事宜、安全生产专项巡查、交通发展规划调研等发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费9.93万元，主要是公务用车燃料费、过路过桥费、维修维护费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

  本单位无政府性基金收支

九、梦之城平台：机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出176.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加24.61 万元，增长16.25%。主要原因是：年中指标指标调剂。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费1.26万元，用于召开交通工作会议，人数73人，内容为工作安排、计划衔；开支培训费0.61万元，用于开展党建培训，人数35人，内容为党史学习等；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、梦之城平台：政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额349.87万元，其中：政府采购货物支出126.11 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出223.76万元。授予中小企业合同金额126.11万元，占政府采购支出总额的36.05%，其中：授予小微企业合同金额126.11万元，占政府采购支出总额的36.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） 

十二、梦之城平台：国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、梦之城平台：2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

  根据预算绩效管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2991.21万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，我单位厉行节约，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进新式老虎机：经济建设作出了贡献。组织对“重点项目前期工作”“航运碍航及砂石码头补偿”“交通管理工作”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出482.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均能按质按量完成绩效申报目标。

  （二）存在的问题及原因分析

  一是政府采购金额决算数大于预算数。原因是编制2022年年初预算时，编制了政府购买服务的预算而未考虑到电子卖场的办公用品、打印服务等也纳入了政府采购的范围内。二是绩效目标申报的科学性和准确性有待提高。三是年初预算与实际支出有一定的差距。特别是年中追加预算较多，预算执行率不够理想。 

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

附件

2022年度邵阳市交通运输局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市交通运输局内设机构14个，分别是办公室、财务审计科、基本建设科、计划统计科、路政管理科、港航和科技科、政策法规科、运输科、安全监督科、政工科、农村公路建设科、交通战备科、工会、机关党委。

截止2022年12月31日，邵阳市交通运输局核定行政编制数36人，实有在职在编人员34名，离退休人员51名。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，贯彻落实国家、省综合交通运输标准和协调衔接交通运输方式标准。指导交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合发展。

2.组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案；参与全市铁路、民航、邮政发展规划论证和相关协调工作。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。负责交通运输综合执法检查、监督和队伍建设。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

3.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

4.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运工作及有关设施规划、运营管理工作。负责指导出租汽车行业管理工作。指导城市地铁、轨道交通的运营。指导营运车辆综合性能检测管理。负责全市春运组织协调工作。

5.承担市区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理等工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导全市水上交通安全监管工作。

6.承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设，负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质

量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，

承担有关重要设施的管理和维护。

7.负责指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市国省道路、水路路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员有关工作。

8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10.协调垂直管理的邮政、铁路、民航等单位涉及地方相关工作。承担铁路专用线管理、监督与协调职责，协助铁路部门做好铁路道口管理。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

邵阳市交通运输局本级2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2991.21万元，本年支出2991.21万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

邵阳市交通运输局本级2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入980.94万元，本年支出980.94万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

邵阳市交通运输局本级2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入2010.27万元，本年支出2010.27万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）交通投资实现赶超进位。以“勇当开路先锋”的拼搏状态，实现投资稳固百亿目标、再攀历史新高，全年完成投资146.59亿元，同比增长45.04%，超额完成省下达指标任务。高速公路，创造建设新速度，完成投资115.77亿元，同比增长61.02%，白新、永新、城龙、新新四条高速全面推进建设，白新高速线子岭隧道顺利双向贯通，主体工程施工进入冲刺阶段；永新高速土石方挖填、通函完成100%，桥梁基础完成97%；城龙高速坚持“3715”工作法，一个半月基本完成征地拆迁，获得省、市高度肯定；新新高速主线全面交地，拆迁房屋521栋。干线公路，新邵太芝庙至雀塘公路等7个项目81.64公里主体工程基本完工，新开工G356邵阳县罗城至黄豆园等9个项目184.07公里，积极对接协调国省干线预用地纳入“三区三线”，有效解决交通项目用地、生态红线等制约问题。站场建设，完成邵阳汽车北站和洞口汽车总站提质改造，邵阳县芙夷新园物流园有序推进，隆回综合客运枢纽、邵阳县峡山客运中心和隆回县工业园公交枢纽站基本具备开工条件，武冈、城步乡镇运输服务站加紧推进。水运建设，积极推进《邵阳港总体规划》编制，通过市政府批复正式实施，总体规划港区10个，港口利用岸线122处，规划岸线长度16500米。

（二）服务乡村振兴接续有力。推动“四好农村路”高质量发展，一体推进“交通+旅游”“交通+产业”“交通+资源”建设，完成农村公路提质改造559.725公里、生命安全防护工程659.97公里，分别为省定目标任务的131.9%、129.9%，新增通三级公路乡镇13个。落实《邵阳市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，对标省定“1053”养护资金配套标准，20%的市级养护补助资金列入财政预算。结合新农村建设、美丽乡村建设等综合治理，持续提升路域环境整治实效。指导加快推进城乡客运一体化、客货邮融合发展，武冈市成功创建省级示范县，城步县完成主体招标，邵东、洞口等7县市方案通过政府研究审议，正有序开展前期工作。隆回县入选“四好农村路”全国示范县创建单位，新宁县Y026脐橙产业路成功创建全省“十大最美农村路”。驻村工作队积极协助村支两委做好巩固拓展脱贫攻坚成果问题排查整改，帮助整合资金近300万元，建立“支部+合作社+农户”合作机制，发展特色优势产业，完善基础设施建设，助力帮扶村发展。

（三）奋战疫线彰显先锋担当。落实落细“三站一场”、交通运输工具常态化疫情防控措施，推动行业重点人员疫苗接种实现“应接尽接”。面对“4.18”“10.15”等突如其来的疫情，全系统坚决有力贯彻执行市委市政府决策部署，因时因势、科学精准调整交通管控措施，行业广大干部职工坚守一线，累计检疫车辆867万辆，坚决阻断疫情通过交通运输环节传播扩散，在打赢疫情防控遭遇战中体现了“先锋担当”。同时加强统筹调度，分防疫物资、生产生活物资、能源物资三大类设置8个应急物资中转接驳站，充分挖掘集疏运潜力，累计发放市城区“通行证”7900余张，办理《湖南省重点物资运输车辆通行证》1433张，点对点调度，协调解决物流保通保畅咨询投诉500余起，为保障供应链畅通和复工复产发挥积极作用。

（四）行业治理效能不断提升。完成国省干线大中修190公里，持续加大日常养护力度，干线公路优良率为97.73%，由全省第二强势挺进第一，农村公路优良率为85.86％，也高于省定目标。《邵阳市乡村公路条例（草案）》通过市人大二审，《邵阳市查处车辆非法客运若干规定》前期工作有序开展。全市综合执法、高速公路路政管理两个协作机制运行顺畅，综合执法队伍整体换装。出台农村公路施工企业信用评价办理办法。用好纾困解难政策，确保行业稳定发展。邵东星沙物流园获批省级示范物流园，实现新式老虎机：“零”的突破。大力推进定制客运发展，县市区开展率已达91.67%。持续深化“放管服”改革，启用并落实道路运输“跨省通办”、电子证照。完成12328热线省市平台对接改造，开通95128电话约车热线，受理办结群众来信来访70余件、网民留言304件，交通便民服务能力再上新台阶。持续规范管理网约车，订单合规率居于全省首位。建成全市网约车巡游车监管平台，初步完成“十四五”省市共建项目TOCC工程可行性研究报告，部省共建交通旅游大数据项目设计文件通过评审批复并移交“数字政府”建设。持续打好铁路沿线环境提升战，深化非法码头渡口整治，整改销号公路“四违”问题311条，巡查整治高速公路桥下空间326处。优化全市汽车排放I/M制度，建成汽车排放性能维护修理机构（M站）26家。配合整改长江经济带生态环境突出问题城步茅坪采石场农村公路泥泞，摸排销号船舶污染问题7个，船舶污染物转运处置率达100%。

（五）平安交通底盘持续夯实。安全体系建设不断深化，出台《邵阳市交通运输系统安全生产“一岗双责”规定》等四项制度和《梦之城平台：完善全市交通运输安全生产监督管理责任体系的意见》。安全防护能力不断加强，对标市社会治理六项重点工作部署，深入开展专项整治三年行动等五大专项行动，坚持“四个一”机制，发现整治隐患3381项，隐患清零和顽瘴痼疾集中整治均排名全省第一，交通运输责任事故起数、亡人数，同比分别下降65.51%、63.2%。保障群众安全出行，改造危桥129座（干线公路63座、农村公路66座），实施干线公路安防工程52.22公里、灾防工程32.84公里，整治农村公路风险路段1890公里，完成103处“五必上”等建设。全省首推普货车辆右侧盲区监控安装，完成安装13990台，基本实现全覆盖。健全路警联合、交叉异地执法，全市100家重点货物源头企业100%接入省治超联网系统，查处超限车辆16095台次，强制恢复改拼装车辆1855台次，处罚、取缔非法源头企业216家，卸载货物77562.8吨，全市超限超载率控制在1%内。持续加强“两客一危”运行监管，累计出动人员10万余人次，检查企业5110家，停产停业企业415家，注（吊）销各类证照2846本。强化应急保障能力建设，有效应对多轮强降雨等极端恶劣天气影响，高效完成重大活动、重要节日、重点时段交通运输保畅通工作。常态化开展“打非治违”和扫黑除恶工作，坚持重拳整治，行业经营环境得到有效改善。

（六）党的建设打造标杆示范。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为最大政治任务，高质量落实“第一议题”制度。局党组以上率下，认真落实党建工作责任制，坚持党建引领，服务中心大局，党建红成为邵阳交通的鲜明底色。高标准配合市委第二轮巡察，落实“整改不过夜”，完成5批次23个问题的立行立改。深化行业党建阵地建设，抓好新业态、新就业群体党建工作。持续深化全面从严治党，落实清廉邵阳建设的总体部署，出台《邵阳市交通运输局公职人员“十不准”》，修订6项纪律作风方面的规章制度，聚焦全行业领域，抓实抓好清廉交通单元建设。坚持公正选人用人的鲜明导向，调整使用干部39名，公务员晋升职级9名，招录转任公务员2名，全面摸底行业专技队伍，为用好用活技能人才打好基础。勇担行业使命，办理人大建议和政协提案共49件，办结率、完成率、满意率均为100%，指导开通市56路“民族团结号”公交专线。深化行业精神文明创建，加强舆论宣传引导，邵阳交通良好形象充分彰显。市交通运输综合行政执法支队获评全国交通运输行业文明示范窗口，并成功创建省级文明单位。

同时，后勤保障、交通战备、政务信息、机要保密、档案管理、财务审计、老干、工青妇团等工作整体推进，为交通运输事业发展提供了重要保障。

七、存在的问题及原因分析

（一）“通”的总量仍然不足。交通基础设施仍需完善，特别是综合交通运输通道建设系统性短板突出，高速公路对外大通道仍不足，横向仅沪昆高速一条大通道且亟待扩容。普通国省干线和农村公路的通达深度、技术状况、服务能力有待改善、路网韧性有待加强。资水干流闸坝碍航，水运节能环保作用尚未发挥。   

（二）“畅”的水平仍需提升。公路、铁路、水路、邮路、机场枢纽和运输场站等交通基础设施衔接不畅，全市综合客运枢纽建设较为滞后，各种运输方式缺乏合理分工，换乘衔接不顺畅。部分城市过境段交通拥堵，出入口交通条件有待提升。公路运输与其他运输方式、新一代信息技术、其他相关产业的融合发展、提速发展仍有提升空间。

（三）“稳”的矛盾依然较多。公路建设任务依然繁重，养护管理压力快速上升，用地用林环评等要求趋严，紧约束条件下推进交通运输发展成为新常态。安全生产基础薄弱，安全投入难以保障，风险隐患较多，加之受疫情冲击大，市场主体经营困难，多年积攒的矛盾集中显现，保安全、保稳定责任持续加大。

（四）政府采购金额决算数大于预算数。原因是编制2022年年初预算时，编制了政府购买服务的预算而未考虑到电子卖场的办公用品、打印服务等也纳入了政府采购的范围内。

八、下一步改进措施

（一）在全面贯彻落实习近平总书记殷殷嘱托上取得新成效。沿着习近平总书记指引的方向坚定前行，一以贯之、一体落实好总书记对湖南、对交通运输作出的系列重要讲话重要指示，勇立潮头、打好头阵、当好先锋，加快构建与邵阳区位优势相适应、服务新发展格局的现代综合交通运输体系。

（二）在助力谱写现代化新邵阳建设新篇章中作出新贡献。全面做好省、市各项决策部署的承接落地，把省、市第十二次党代会、十二届三次全会和经济工作会目标任务贯通起来，细化工作举措，找准载体抓手，推进落实到位。

（三）在交通运输发展中人民群众有切身新感受。坚持以人民为中心，民有所想、我有所谋，民有所呼、我有所应，民有所求、我有所为，不断增进民生福祉，提升人民生活品质，持续加大绿色、安全、便捷的高品质出行服务供给，让邵阳人民获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（四）在推进行业治理体系和治理能力现代化中展现新气象。以全党大兴调查研究为契机，推动思想大解放、能力大提升、作风大转变、工作大落实、环境大优化，形成党群一心、同责共担、同舟共济、同甘共苦的生动局面。

（五）加强财务人员的培训，提高预算编制的准确性和科学性，提升预决算编制与数据分析能力，从而进一步提升财政资金使用的精准性和准确性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

从预算配置、执行、管理以及职责履行和效益产出等方面综合评价，2022年度我局整体支出自评为99分。

自评报告及相关附件将按要求进行公开，接受社会公众监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件： 整体支出绩效评价基础数据表

       整体支出绩效自评表

       项目支出绩效自评表

第二部分附件：邵阳市交通运输局2022年决算公开表