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2022年邵阳市交通运输局部门预算
文件名称: 2022年邵阳市交通运输局部门预算
索引号: 4305000001/2022-26270  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 政府工作部门
发文日期: 2022-02-08 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-02-08 有效期: 永久


2022邵阳市交通运输局部门预算

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。

2.组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施,组织起草综合交通运输地方性文件草案,统筹铁路、公路、水路相关地方性规划性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责,指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责管理、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责管理、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策,负责市本级及下拨三区交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

6.承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施,组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设,负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理,指导交通基础管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

7.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市全市重要国省道路网运行监测和和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。承担国防动员有关工作。

8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(二)机构设置。

我局内设机构有14个:办公室、政工科、财务审计科、港航科、农村科、基本建设科、法规科、战备科、路政科、安全科、计划统计科、运输科、工会、机关党委。

二、部门预算单位构成

邵阳市交通运输局2022年部门预算只包括本单位的预算,不包括下属单位或机构。下属事业单位:市公路建设养护中心、市水运事务中心、市交通建设质量安全监督站、市交通学校、市交通行政综合执法支队、市交通规划中心、市铁路专用线事务中心、市交通运输信息中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1216.92万元,其中,一般公共预算拨款1216.92万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加53.56万元,增长4.60%,原因是:商品和服务支出增加43.57万元,工资福利支出增加11.15万元,人员增加,经费增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1216.92万元,其中,一般公共服务1058.71万元,社会保障和就业支出62.38万元,卫生健康支出51.42万元,住房保障支出44.41万元。支出较去年增加53.56万元,主要是一般公共服务支出增加64.96万元

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1216.92万元,其中,一般公共服务支出1058.71万元,占87.00%社会保障和就业支出62.38万元,占5.13%卫生健康支出51.42万元,占4.23%住房保障支出44.41万元,占3.64%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数699.28万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算517.64万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:交通管理工作专项支出250万元,主要用于项目前期工作、安全生产、项目造价审查、质量检测、设计变更等方面;交通重点项目前期工作支出180万元,主要是交通重点项目的前期工作等方面;对企业补助支出87万元,主要用于对市航运公司碍航补助、码头拆除补助等方面;其他支出0.64万元,主要是非税收入政府统筹

五、政府性基金预算支出

2022本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费151.45万元,比上年预算增加43.57万元,上升40.39%,主要是其他交通费用增加34.22万元

(二)三公经费预算:2022年本部门三公经费预算数20万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021年减少2万元,主要是公务用车运行费减少2万元

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元培训费预算0万元

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额120万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算120万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1单位价值50万元以上通用设备价值100万元以上专用设备。2022拟新增配置公务用车新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1216.92万元,其中,基本支出699.28万元,项目支出517.64万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出


第二部分 2022年部门预算表

附件:602001__邵阳市交通运输局部门预算公开表







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