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邵阳市交通运输局2019年财政预算信息

目   录

第一部分、2019年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施，组织起草综合交通运输地方性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方性规划性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责，指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责管理、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责管理、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策，负责市本级及下拨三区交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施，组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设，负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通基础管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市全市重要国省道路网运行监测和和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担国防动员有关工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（二）机构设置

我局内设机构有14个：办公室、政工科、财务审计科、港航科、农村科、基本建设科、法规科、战备科、路政科、安全科、计划统计科、运输科技科、工会、机关党委。

二、部门预算单位构成

邵阳市交通运输局2019年部门预算只包括本单位的预算，不包括下属单位或机构。

三、部门收支总体情况。　　

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算904.73万元，其中：一般公共预算拨款904.73万元。收入较去年增加了114.55万元，增长了14.5%，原因是：项目经费拨款增加；人员经费拨款增加；公用经费拨款增加。

　　（二）支出预算：2019年年初预算支出904.73万元，其中：社会保障和就业支出75.91万元，卫生健康支出37.17万元，交通运输支出763.72万元，住房保障支出27.93万元。支出较去年增加了114.55万元，增长14.5%，原因：工作需要，相应支出有所增长；工资、津补贴等标准的调整；人员支出增加；交通项目前期工作、设计、检测你、造价任务重，加大了投入。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出904.73万元。其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出75.91万元，占8.39%。卫生健康支出37.17万元，占4.11%；交通运输支出763.72万元，占84.41%。住房保障支出27.93万元，占3.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为519.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费。。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算为385万元，主要是部门为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中重点项目前期工作经费200万元，主要是用于高速公路和国省干线项目前期工作等方面；春运工作经费30万元，主要用于组织全市的春运工作等方面；租赁费5万元，主要是用于网约车监管等方面；检测、设计评审、造价咨询等150万元，主要用于全市干线公路进行检测、设计评审、造价审核等方面。

五、政府基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2019年本部门机关运行经费95.2万元，较去年减少了9.8万元，下降了9.33%，主要是：公用经费安排标准降低；压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算为56万元，其中：公务用车购置及运行经费16万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元）、公务接待费40万元，因公出国（境）经费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少26万元，市交通运输局按照中央、省、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算4万元，拟开交通工作会议，人数200人，内容为总结2018年工作，部署2019年工作；培训费预算0万元，无培训计划。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额为91万元，其中：政府采购货物类采购预算30万元；服务类采购预算61万元；工程类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截止到2018年12月底，本部门共有小车2辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车1辆，执法执行用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通信设备0台，单位价值100万元以上通信设备0台。

2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执行用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通信设备0台，单位价值100万元以上通信设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额904.73万元，其中，基本支出519.73万元，项目支出385万元，具体绩效目标详见报表。本部门在2019年度无重点项目资金预算安排。

七、名词解释
     1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置和运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置和运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市交通运输局2019年预算公开表格